根据罗定市委统一部署，2023年12月18日至2024年3月1日市委第五巡察组对云浮市（罗定）第三人民医院开展了巡察，2024年4月18日反馈了巡察意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布：

一、党总支部及主要负责人组织整改落实情况

（一）提高思想认识，把握整改要求

坚持把巡察整改工作作为首要政治任务，在市委第五巡察组反馈巡察意见后，召开会议，逐项分析巡察反馈的问题，明确整改内容的责任领导和责任科室。深刻认识市委巡察反馈意见指出的问题客观中肯，提出的整改意见和建议具体明确，具有很强的指导性和操作性；深刻认识巡察整改是提升党的建设质量、提升廉政建设水平、必须积极主动抓整改、促提升。

（二）加强组织领导，明确整改任务

为推动整改落实，夯实主体责任，党总支部书记坚决扛牢巡察整改第一责任人责任，其他班子成员履行“一岗双责”，成立由党总支部书记任组长，副书记任副组长、其他支委成员和责任科室负责人为成员的巡察整改工作领导小组，下设领导小组办公室，落实整改工作举措，逐条对账、逐个销号，确保整改不留盲区、不留死角.

（三）坚持上下联动，狠抓督导落实

强化综合协调、跟踪调度、督导检查，形成一级抓一级、层层抓落实的上下联动、合力整改工作格局，做到问题无一放过、措施逐项落实。实行对账销号制度，做到有一项改一项、改一项成一项,确保整改工作取得实效。

二、巡察反馈问题集中整改落实情况

第一方面问题：贯彻落实上级决策部署不够有力，推动精神卫生工作高质量发展有差距

（一）关于学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不够深入

1.针对“第一议题”未能围绕主责主业开展学习的问题

一是医院党政领导班子会议围绕关于深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想等内容，落实“第一议题”制度，并结合医院实际情况提出工作部署要求。二是重新修订印发《云浮市（罗定）第三人民医院党总支部委员会会议议事规则》，明确规定“第一议题”，要求领导班子根据实际提出贯彻实施意见。

2.针对学思用贯通不够问题

一是创新学习形式、注重学习成效。二是丰富学习形式。制定学习计划，加强对习近平新时代中国特色社会主义思想的研究和探索，注重将理论和实践相结合，把学习成果转化为实际行动和工作成效，有效为医院高质量发展难题出谋划策。三是通过不断地学习和实践，提高医院整体综合素质和能力水平，着力解决业务科室开设不全、高层次精神科专业人员不足等问题，为医院高质量发展提供坚实的人才保障。

3.针对理论学习中心组学习打折扣问题

完善制度建设，制定《党总支部理论学习中心组制度》，要求党总支委每月开展集中学习，班子成员就精神卫生工作领域和医院发展存在问题、社会需求等展开发言，一把手作总结发言。

（二）关于落实上级决策部署欠力度的问题

1.针对执行医保基金政策有偏差问题

一是清退违规医保基金，并立即停用违规项目。二是加强医保政策培训，组织相关工作人员学习《医疗保障基金使用监督管理条例》等。三是加强业务水平学习。组织医务人员开展药品耗材进销存管理培训等内容，进一步规范用药行为，对不规范的诊疗项目按照价格文件重新核定价格，杜绝出现超标准收费的情况发生。四是加强医保基金监管力度。制定《医院医疗保险管理制度》，进一步保障医保基金使用安全，提升医院医保管理水平。

2.针对落实精神卫生工作欠力度问题

一是强化镇（街）卫生机构的精神卫生医师的心理服务能力，开展云浮地区青少年心理障碍的早期识别与干预培训班。二是云浮市心理热线新系统正式上线并轨全国服务热线，将更好地为来电者普及心理健康知识。三是加强心理健康进校园进社区。四是确保我院心理科门诊的正常开诊，为前来就诊的群众提供心理健康服务。

3.针对对标“三位一体”智慧医院建设要求有差距问题

医院在电子病历系统功能分级评价建设工作上狠抓进度，不断完善信息系统建设，加强院内信息共享，并在建设过程中不断增强各个科室业务水平，医院电子病历应用水平已提升至3级，完成既定目标。

4.针对推进医共体建设工作缓慢问题

一是作为市中医院医共体成员单位，医院积极与市中医院进行对接，共同推进紧密型县域医共体“六统一”建设。二是按时报送医共体监测指标、医共体财务报表及医共体运行结构优化效益表。三是多次派人参加罗定市医共体管理平台系统、人财物系统综合管理平台启动、推进系统培训等会议和系统数据库采集工作。四是加大投入力度。五是在医共体统一安排下，完成了医院协同办公系统V3.0和“人财物系统”的线上测试工作，有效推进“六统一”建设工作。

（三）关于精神卫生能力建设有待提高的问题

1.针对精神障碍预防工作有欠缺的问题

一是为高效率地提供心理援助服务，我院心理援助热线系统已安装验收完毕，新招聘的心理热线工作人员全部到岗，心理援助热线已全面投入使用。二是加强对心理热线的宣传力度，通过微信公众号和派发宣传单的形式，提高心理援助热线的知晓率。

2.针对严重精神障碍管理治疗质量下降的问题

一是提高工作重视程度。压紧压实工作责任，确保我市精神障碍患者管理治疗质量得到有效提升。二是加强对精防人员业务能力的提高。更好地完善我市严重精神障碍管理的综合指数，提高镇综合管理小组、村居委关爱帮扶小组的工作人员的相关业务水平，做到高水平高质量通过省的检查。2024年，云浮市严重精神障碍管理综合评价指数排名全省第2。三是加强对精防人员队伍的技术指导，确保对基层精神卫生工作存在的问题及时了解并实时解决。四是加强无证件人员信息收集工作，尽量降低我市无身份证患者比例，目前已达到1%以下的省要求。

3.针对精神障碍康复工作有短板的问题

（1）针对指导和督导全市长效针剂治疗质效下降的问题

一是我院每月形成简报，将存在问题报送云浮市卫健局、罗定市卫健局等主管部门。二是加强业务指导和培训。我院举办国产长效针剂注射技术培训班，以全面提高基层精神卫生人员的用针水平。三是加大宣传力度。对长效针的补助政策和效果等进行大力宣传，使群众和患者充分了解和认识长效针，减少精神分裂症患者的肇事肇祸案件发生。四是2024年患者评估比例及患者治疗比例在全省各地市中均排名第一。

（2）针对康复项目惠及面窄的问题

一是为进一步提高精神障碍康复工作覆盖面，我院在门诊开设精神康复项目，包括计算机认知系统训练、松驰治疗、团体心理治疗、经颅磁治疗、正念治疗等五大项，使康复项目可以惠及门诊患者。二是配套专业人员。我院通过编外招聘方式招聘本科的康复治疗师，为开展康复工作配备充足专业技术人才，确保我院康复工作顺利开展。

4.针对精神卫生工作拓展有瓶颈的问题

（1）针对26个科室有6个科室未开设问题

一是完善科室开设。经研究决定，医院急诊科、科教科、儿童青少年科、内科、外科、麻醉科等6个科室已全部开设。二是完善人员配备。开展一批中层干部选拔，为科室配足配齐做好准备。

（2）针对高层次专业人才缺乏制约高质量发展的问题

一是加大本科医生的招聘力度，并充分利用我市人才引进政策，争取引进更多的高层次专业人才。二是加强对院内人员的培训教育。三是鼓励医院优秀年轻的一线人员积极参加各大医院的精神科住院医师规范化培训，全面提升我院人才队伍的业务水平。

（四）关于防范化解风险隐患能力亟待提升的问题

1.针对意识形态工作责任制缺位问题

一是健全组织保障机制。确定意识形态工作分管领导，具体工作落实科室为办公室，制定了《云浮市（罗定）第三人民医院意识形态工作方案》。二是抓好意识形态工作责任制的落实。领导班子加强研究、认真谋划，周密部署，切实把意识形态工作落到实处。

2.针对债务风险突出问题

一是减少经费支出，严格落实“过紧日子”。2024年三公经费减幅26.83%；医院工作人员奖励性绩效工资下降3.68%；药品的采购金额降幅为2.8%、耗材的降幅为17.8%。二是加快医保资金周转期限，争取加快医院可周转资金，从而减少我院流动债务的产生。2024年我院化债率16.77%。

3.针对安全管理工作有漏洞问题

一是制定完善的安全管理规章制度明确各岗位职责、工作流程，并认真落实。科室护士长要加强对护理核心制度、各岗位职责、护理常规的检查和落实，制定完善的考核和激励机制。二是重新修订《护理不良事件定性标准及处理程序》，组织学习，提高护理人员对上报不良事件的分析和处置能力，及时采取补救措施。三是组织护理人员开展精神病房安全管理培训班，提高职工意识。四是完善安全设施配套，院内设施安全合理到位。五是加强日常排查和维护工作。后勤部门定期到各科室排查安全隐患，及时加固门窗和水电的维护。

第二方面问题：推进全面从严治党不够坚强有力，一些领域存在廉洁风险

（一）关于全面从严治党工作不够严实的问题

1.针对主体责任有缺失问题

一是强化理论学习，提高政治站位。定期组织领导班子深入学习党的纪律和规矩，确保对全面从严治党的重大意义有深刻的认识。将全面从严治党工作作为党总支部重要议事，明确部署全面从严治党各项工作。二是完善制度建设，明确责任分工。研究制定了《云浮市（罗定）第三人民医院落实全面从严治党主体责任清单》，明确班子集体责任和班子成员个人责任。三是加强落实谈心谈话制度。“一把手”对新任职的科室正职进行谈心谈话。

2.针对“一岗双责”不到位问题

一是明确党风廉政建设责任，制定《云浮市（罗定）第三人民医院党总支部党风廉政建设主体责任清单》。二是按照“谁主管谁负责”、“一级抓一级”的原则，要求主要负责人和其他班子成员、班子成员与分管科室签订《党风廉政建设责任书》。三是严格落实党风廉政建设谈心谈话制度。按照《云浮市（罗定）第三人民医院党风廉政建设“一岗双责”谈心谈话制度》规定，班子成员和科室负责人之间必谈。

（二）关于违规发放福利补助时有发生的问题

1.针对违规发放出差伙食补助费的问题

一是自市委第五巡察组巡察情况反馈会后，医院迅速对照巡察组提供的违规发放清单，逐一仔细自查自纠，已悉数退回到医院账户。二是加强对报销制度的审核。重新修订《云浮市（罗定）第三人民医院差旅费管理办法》，明确规定各类出差报销范围和标准，杜绝违规发放现象的出现。三是规范财务支出。为切实加强我院财务监管和管理，规范支出审批程序，医院所有财务支出严格按照上级文件要求执行。所有津补贴的发放要做到有依据有出处，大额资金的发放要向相关部门进行报备审批。

2.针对超范围发放福利问题

即知即改，认真做好清退工作，对超范围领取的职工在规定时间内已向单位退回纪念品费用。

3.针对违规发放工会福利问题

对于巡察反馈的运动会补贴问题，医院工会立即组织自查，已将违规发放全部清退到医院工会账户，并组织相关人员学习上级文件要求和精神，明确严格落实上级文件，避免因理解文件精神有偏差而出现违规发放福利等问题。

（三）关于内控管理不够完善问题

1.针对重要岗位存在廉洁风险问题

一是严格按照《内部控制规定》程序审核各类原始凭证、实物、明细账相符；二是细化财务科各岗位工作职能，按规定程序审核原始凭证、做到账物相符，明确规定会计凭证记账和审核必须分开两人；三是加强现金管理，严格记账会计的银行存款、现金每月与出纳核对，做到账账相符。加强财务岗位间的相互监督，明确职责分工。四是完善医疗收费管理制度，建立《备用金管理制度》，确保资金安全，收费部门当日报表当日结算，对收费清单专人审核。

2.针对部分资金脱离监管问题

一是加强资金监管工作。巡察期间，我院康悦站（小卖部）已经停止运作，要求康复科工作人员不得再代收住院病人预存零花钱。二是退还预存金钱。由于存在监管风险，我院结合巡察反馈意见，通知住院患者或患者家属领回预存的零花钱。

3.针对物资管理漏洞的问题

一是医院制定物资采购管理制度，要求总务科按制度落实做好相关的登记工作，衣服、被套、炉头、大锅等物资在医院系统做好出入库登记，入库填好“验收单”、出库填好“领用单”，有相关人员签名确认，做到有据可循。二是规范医疗设备器械的登记。药剂科根据医疗设备器械的货单和进货发票做好出入库记录，设立医疗设备器械进销存明细帐，做好科室领用登记工作。

4.针对零星工程监管力度需强化的问题

一是完善制度建设。根据上级有关要求，制定了《医院零星工程验收工作制度》，规范医院零星工程验收流程。二是强化组织领导。成立零星工程验收小组，并按照医院三定方案，明确责任科室为总务科，要求相关人员认真学习验收相关知识，提高专业技术水平，确保医院工程项目验收时质量过关。三是加强自查。医院按照验收标准，对院内近年开展的各项零星工作进行自查，未发现存在问题。四是医院主要负责人已对相关负责人进行谈话提醒，要求其深刻反思，认真改正，在今后不得再出现类似问题。

第三方面问题:落实新时代党的组织路线不够扎实，高标准党建工作有短板

（一）关于班子建设不够有力问题

1.针对议事决策规则不规范问题

一是规范议事决策规则。重新制定《云浮市（罗定）第三人民党政班子“三重一大”议事规则实施细则》，将零星工程项目施工方、采购药品和医用耗材等重要事项纳入“三重一大”决策范围。二是完善议事决策流程。确保议事决策过程的规范性和有效性，制定明确的决策流程。要求在党政班子会上能够充分讨论，并提出详细的、实际性的意见和建议。

2.针对民主生活会走过场问题

一是建立健全民主生活会制度。制定《党总支部民主生活会制度》，确保民主生活会有章可循、有据可依。同时党总支部一把手要肩负主体责任，加强班子成员执行情况的监督检查，确保民主生活会得到有效落实。二是严格民主生活会的管理。领导班子严格遵守民主生活的要求，从实际出发，对照方案要求自行撰写个人对照检查材料，不得敷衍应对照搬照抄，提交党总支部书记检查审核。

（二）关于基层党建工作不够扎实的问题

1.针对主体责任落实不到位问题

一是强化党建工作责任制。明确党总支部的责任和任务，严格落实班子第一责任人责任和分管领导班子的“一岗双责”。二是组织三个党支部开展书记述职评议考核工作。党总支部书记切实履行“第一责任人”职责，亲自部署、亲自推动，确保工作不走形式、不走过场。三是强化对下辖党支部的指导和监督。3个支部全部制定了“一台帐四清单”和“党支部建设‘网格化+清单式’工作任务清单”，确保支部党建网格化+清单式工作有序开展。四是加强党建文书内容的检查和校对工作，杜绝出现错误表述等低级错误。五是切实做好党建共建工作，完成双报到工作。

2.针对培养发展党员力度不大的问题

一是党总支部要求各支部年度制定本支部的发展党员计划，指导各支部合规有序推进党员发展工作，明确发展目标、培养对象和培养方式。二是落实“双培养”机制。高度重视干部队伍建设和人才培养选拔工作，不断增强医院发展后劲，为干部队伍建设注入新活力。三是医务人员党员占比逐步提高。2024年党员发展数量已完成了上级给予的指标任务。

（三）关于干部选拔任用工作有弱项的问题

1.针对人岗不相适的问题

一是在讨论干部人事事项时，先对相关干部基本情况（包括德、能、勤、绩、廉和人岗相适等情况）充分讨论、酝酿后再进行表决。二是规范干部人事管理工作。三是规范科室负责人工作设置，确保人岗相适。

2.针对任前公示和纪实材料归档不规范的问题

一是严格执行《党政领导干部选拔任用工作条例》《罗定市关于加强股级干部人事管理工作的意见》，切实把好推荐考察关，深入考察识别，防止走过场。按照流程进行中层选拔，按照7天公示期进行任期前公示。二是规范档案审核工作，要求工作人员认真对待，严格按照流程做好档案审核工作，要求考察组签名确认，确保工作落实到位。

3.关于擅自设置职务名称、超机构规格聘任干部的问题。

一是规范科室设置。经班子研究决定，按照医院三定方案规范设置科室，将超机构设定的学科小组全部撤销。二是规范待遇发放，严格执行医院绩效方案的有关规定。

第四方面问题：巡察整改落实不到位，部分巡察反馈问题未整改到位

上一轮巡察整改后，还存在：

1.针对医院标准化建设进度慢的问题

一是加快新院建设。按照施工进度计划2025年12月完成建设。领导班子定期深入施工现场查看建设进度，并定时与市代建中心沟通联络，确保新院能够如期投入使用。二是加强医护人员配置。根据医院人才发展规划，2024年度医院引进医疗卫生人才4人；招聘到编外医疗工作人员21名。

2.针对中层干部未能配足配强的方面

一是加强人才选拔。开展中层干部选拔，为科室配足配齐做好准备。二是配强中层干部。调任护理部主任、科教科科长、内科主任，完善相关业务科室人员配置。三是对培养优秀干部加快形成日常发现、动态管理、持续培养的工作机制，拓宽视野，从各科室、各岗位发现优秀年轻干部，做到早发现早储备，力争早日配足科室正职干部。

3.针对白头单入账的问题

一是我院对出差伙食费、差旅费等报销手续进行修订，并将修订报销制度的通知发布，明确各项报销的详细要求，规范、完备相关费用支出票据报销手续，做到有依有据，确保事项真实性。二是对于无相应票据的费用支出，必须完备相关费用支出手续，列明费用清单及事项的真实佐证材料，在符合报销制度下，经医院分管及主管领导审核后予以报销，不得用“白头单”进行报销。

三、下一步整改工作安排

下一步,医院将继续深化整改落实，进一步巩固整改成果，以巡察整改成效促进医院各项事业持续健康发展。

（一）进一步提高政治站位，推进巡察得到实质整改

我院党总支部继续把巡察整改作为当前一项重要的政治任务，紧盯巡察整改工作不放松。对已完成的整改任务，适时组织“回头看”，不断巩固整改成效，防止问题反弹。对尚未完成的问题，紧盯不放、持续跟进、对账销号，切实推动巡察整改落实落细落地，确保按期完成整改任务。

（二）进一步落实主体责任，推动全面从严治党发展

深入推进党风廉政建设，层层压实管党治党政治责任，健全廉政风险防控体系，紧抓医院建设、财务管理、审批事项等的日常监督，量身定制廉政风险防控清单，积极配合派驻纪检组做好监督工作。严格执行中央八项规定及实施细则，持之以恒整治“四风”，确保从严治党走深走实。

（三）进一步扩大整改成效，开创医院工作提质增效

坚持效果导向，推进巡察整改成效再深化，以整改促提升。深入践行新时代精神卫生工作的科学内涵，提升医院综合服务能力，为我市人民群众提供更优质的就医体验。继续深化精神卫生四级防治网络建设，推动精神卫生工作逐级汇聚、优势资源分层整合，完善我市精神卫生工作架构和社会心理健康服务体系，努力为我市平安建设提供坚实的精神支撑。

欢迎广大干部群众对我院巡察整改落实情况进行监督，如有意见建议，请及时向我们反映。

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云浮市（罗定）第三人民医院   
2025年2月28日